Algemeen
Kerngegevens
Inwoners | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
---|---|---|---|
Totaal | 28.086 | 28.100 | 28.238 |
< 20 jaar | 6.845 | 6.760 | 6.900 |
> 64 jaar | 5.628 | 5.725 | 5.768 |
waarvan 75 - 85 jaar | 1.827 | 1.860 | 2.367 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
IOAW | 23 | 7 | 22 |
IOAZ | 0 | 3 | 1 |
PW (participatiewet | 228 | 200 | 230 |
Fysieke structuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.444 | 11.519 | 11.511 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 513 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
Personele gegevens | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
aantal fte's | 193 | 188 | 196 |
Financiële structuur per inwoner | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
algemene uitkering gemeentefonds | 746 | 717 | 753 |
Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren.
Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar.
Investering | Begroot | Uitgaven t/m 2016 | Uitgaven 2017 | Restant | Dekking | Afsluiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Aansluiting N348 Lemelerveld | 2.421.000 | 616.244 | 49.236 | 1.755.520 | 45% prov, 55% vz | nee |
2. Zuidelijke aansluiting N348 | 810.000 | 464.615 | 6.657 | 338.728 | 50% prov, 50% vz | nee |
3. Herinrichting Stationsstraat | 470.000 | 11.649 | 1.061 | 457.290 | 50% prov, 50% vz | nee |
4. Gem.Verkeers- en Vervoersplan 2014 | 100.000 | 80.684 | 18.611 | 705 | activeren | ja |
5. Gem.Verkeers- en Vervoersplan 2015 | 100.000 | 47.522 | 53.006 | -528 | activeren | ja |
6. Gem. Verkeers- en Vervoersplan 2016 | 100.000 | 13.390 | 86.299 | 311 | activeren | ja |
7. Herontwikkeling Kroonplein | 2.262.000 | 2.084.324 | 148.593 | 29.083 | prov. subsidie | nee |
8. Glasvezelproject Nieuwleusen | 96.000 | 39.693 | 2.000 | 54.307 | leges | nee |
9. Glasvezelproject Buitengebied | 182.000 | 89.876 | 10.032 | 82.092 | leges | nee |
10. Kulturhus De Spil | 9.964.000 | 310.210 | 4.119.668 | 5.534.122 | reserve | nee |
11. vervallen | 0 | 0 | 0 | |||
12. ICT verv.servers, thin-clients, netwerkcomp. | 100.000 | 33.109 | 69.710 | -2.819 | activeren | ja |
13. 2 voertuigen WSW | 100.000 | 3.000 | 89.931 | 7.069 | activeren | ja |
14. Sport en bewegen 2015 / 2016 | 15.875 | 1.000 | 9.796 | 5.079 | reserve | ja |
15. Archeologisch ondz Oosterdalfsen (budgetovh 2016) | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | reserve | ja |
16. VW Krafter 32-VDR-3 | 45.000 | 2.250 | 49.760 | -7.010 | activeren | ja |
17. Ford Transit 67-VLK-1 | 37.000 | 1.850 | 40.042 | -4.892 | activeren | ja |
18. Bebakeningswagen | 10.300 | 2.000 | 8.252 | 48 | activeren | ja |
19. Werken zonder Grenzen (WZG) (2016) | 40.000 | 19.128 | 20.872 | 0 | activeren | ja |
20. Draadloos netwerk (wifi) | 20.000 | 1.000 | 22.617 | -3.617 | activeren | ja |
21. Personeels- en salarisadministratie | 115.000 | 28.791 | 44.830 | 41.379 | activeren | nee |
22. Dorpsplein Oudleusen (budgetovh 2016) | 15.000 | 0 | 13.163 | 1.837 | reserve | ja |
23. Klimaat en Duurzaamheid 2016 | 200.000 | 159.728 | 40.272 | 0 | reserve | ja |
24. Digitalisering Maatschapp.Ondersteuning | 130.000 | 32.984 | 57.672 | 39.344 | activeren | nee |
25. Komgrens Zwarteweg Hoonhorst | 207.500 | 93.078 | 110.821 | 3.601 | 45% prov, 55% vz | ja |
Totaal | 17.586.675 | 4.136.125 | 5.118.901 | 8.331.649 |
1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Project is in 2017 aanbesteed en wordt in 2018 uitgevoerd.
2. Zuidelijke aansluiting N348
De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. Voorbereiding en aanbesteding is in 2017 gedaan en uitvoering is in 2018.
3. Herinrichting Stationsstraat
Planvorming voor de Stationsstraat wordt in 2018 uitgevoerd. Uitvoering kan pas als zuidelijke- en noordelijke aansluiting gereed zijn. Naar verwachting zal dit eind 2018/begin 2019 zijn.
4-5-6. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014/2015/2016
De resterende middelen van GVVP 2014/2015/2016 zijn volledig ingezet.
7. Herontwikkeling Kroonplein
De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en de provinciale subsidie is vastgesteld.
Het restant over 2017 (€ 29.000) zal in 2018 nog besteed worden aan enkele werkzaamheden en het proces voor het opstellen van een verbeterplan als gevolg van het eind 2017 uitgevoerde belevingsonderzoek Kroonplein. Daardoor kan het krediet bij de jaarrekening nog niet worden afgesloten.
8. Glasvezelproject Nieuwleusen
Op maandag 13 maart 2017 is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de onderhandelingsresultaten bekrachtigd en kon de vraagbundeling starten. Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. Na jaren van overleg en onderzoek kan nu overgegaan worden tot de realisatie van een breedbandnetwerk in buitengebied, een resultaat om trots op te zijn. De eerste aanvragen voor instemmingsbesluiten zijn eind december ontvangen en de realisatie zal nu spoedig starten.
Rest voor Nieuwleusen nog een mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de kom. Het initiatief hiervoor ligt bij Nieuwleusen Synergie, conform eerdere afspraken met deze organisatie.
9. Glasvezelproject Buitengebied
Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastruc-ture Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de onderhandelingsresultaten bekrachtigd en kon de vraagbundeling starten met een positief eindresultaat. Voor fase 1, ten zuiden van het Overijssels kanaal zijn de graafwerkzaamheden nagenoeg afgerond en kan er al deels gebruik gemaakt worden van de breedbandverbinding. Hoe de aanlegfasen verder binnen de deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen vormgegeven gaan worden is mede afhankelijk van het technisch ontwerp en uitvoering.
10-11. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil
Met de start van de bouw van kulturhus De Spil in september 2017 is de realisatie van onze ambitie dat elke kern beschikt over een kulturhus dichtbij. De oplevering van het kulturhus De Spil is gepland in juli 2018, waarna deze in gebruik zal worden genomen in september. Het projectbudget voor de realisatie bestaat uit de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten. De post onvoorzien (circa €400.000) was eind 2017 nagenoeg beschikbaar. De besteding van het budget is gedurende 2017 en 2018. De projectorganisatie en –besturing is op de bouwfase aangepast zodat wij adequaat kunnen sturen op tijd, kwaliteit en geld.
12. ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten
Conform de planning zijn ook de netwerkcomponenten vervangen. Een deel van de netwerkcomponenten en bijbehorende hardware heeft waterschade opgelopen. De extra kosten zijn door de verzekering aan ons vergoed. De vergoeding van de verzekering is elders geboekt.
Het krediet kan worden afgesloten.
13. 2 voertuigen WSW
De voertuigen zijn aangeschaft zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2017.
14. Sport en bewegen 2015 / 2016
Betreft de uitgestelde investering beachveld kern Dalfsen, waarbij aanleg in 2017 plaatsvindt.
Aanleg beachveld in kern Dalfsen heeft plaatsgevonden en is afgerond.
15. Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen
In december 2017 is de basisrapportage Oosterdalfsen opgeleverd.
16. VW Krafter 32-VDR-3
Het voertuig is aangeschaft zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2017.
17. Ford Transit 67-VLK-1
Het voertuig is aangeschaft zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2017.
18. Bebakeningswagen
De bebakeningswagen is aangeschaft zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2017.
19. Werken zonder Grenzen (WZG)
Conform de 2e bestuursrapportage is dit krediet besteed aan de aanschaf van iPads, laptops, extra beeldschermen en software voor de handhavers, zodat mobiel handhaven ondersteund wordt. Waarna het krediet is afgesloten.
20. Draadloos netwerk (wifi)
De WiFi is in het 2e kwartaal van 2017 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Er is sprake van een geringe overschrijding. De investering kan afgesloten worden.
21. Personeels- en salarisadministratie
In 2017 hebben wij een groot deel van ons nieuwe personeels- en salarissysteem YouForce kunnen implementeren. In 2018 zullen wij nog enkele aanvullende modules, onder andere werving- en selectie en ziekteverzuim toevoegen.
22. Dorpsplein Oudleusen
Het project is afgerond.
23. Klimaat en Duurzaamheid 2016
Project is in 2017 afgerond.
24. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
De vereiste koppeling is gereed en bestaande archieven zijn gedigitaliseerd.
Als gevolg van de koppeling is gebleken dat de huidige systemen geoptimaliseerd moeten worden. Hiervoor gebruiken wij het restant van het budget in 2018.
25. Komgrens Zwarteweg Hoonhorst
Het project is afgerond. De afronding van de provinciale subsidie zal via de SISA 2017 plaatsvinden.
Voortgang investeringen 2017
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar.
Dit betreft investeringen:
- uit het investeringsplan 2017 - 2020 (jaarschijf 2017)
- nieuwe investeringen vanuit de Perspectiefnota 2017
- nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2017
- in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2017
Investeringen met activering | Begroot 2017 incl. wijz. | Uitgaven 2017 | Restant | Dekking | Afsluiten |
---|---|---|---|---|---|
1. Werken zonder grenzen (WZG) (2017) | 40.000 | 7.791 | 32.209 | activeren | nee |
2. Bossingelschaar buitengebied (naar 2019) | 0 | 0 | 0 | activeren | n.v.t. |
3. Ford Transit Connect 85-VHG-2 | 30.000 | 3.000 | 27.000 | activeren | nee |
4. Goldoni 2-wielige tractor | 15.000 | 1.500 | 13.500 | activeren | nee |
5. Iseki tractor begraafplaats Welsum | 35.000 | 44.035 | -9.035 | activeren | ja |
6. Miles elektro auto | 65.000 | 6.500 | 58.500 | activeren | nee |
7. Renault Master wijkteam buitengebied (naar 2019) | 0 | 0 | 0 | activeren | n.v.t. |
8. Schaftwagens langzaam verkeer | 25.000 | 27.435 | -2.435 | activeren | ja |
9. Vervallen en samengevoegd met nr. 12 | 0 | 0 | 0 | activeren | |
10. Vacuumtank Veenhuis | 17.500 | 1.750 | 15.750 | activeren | nee |
11. Voertuig WSW | 50.000 | 50.618 | -618 | activeren | ja |
12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld | 52.200 | 4.700 | 47.500 | activeren | nee |
13. Gem.Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017 | 160.000 | 47.152 | 112.848 | activeren | nee |
14. Groot onderhoud brand-/inbraakinstallaties scholen | 60.000 | 57.000 | 3.000 | activeren | ja |
15. Verbouw werf Dalfsen | 1.200.000 | 783.377 | 416.623 | activeren/vz | nee |
16. Minigraafmachine | 20.000 | 24.874 | -4.874 | activeren | ja |
17. Voertuig WSW (elektrisch) | 35.000 | 34.595 | 405 | activeren | ja |
27. iBurgerzaken | 0 | 44.400 | -44.400 | activeren | nee |
28. Klimaat en duurzaamheid algemeen | 28.500 | 28.500 | 0 | reserve | ja |
28. Klimaat en duurzaamheid warmteactie | 130.000 | 0 | 130.000 | reserve | budgetovh |
28. Klimaat en duurzaamheid zonnepanelen | 141.500 | 3.150 | 138.350 | activeren | nee |
29. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee | 100.000 | 20.884 | 79.116 | activeren | nee |
Subtotaal | 2.204.700 | 1.191.261 | 1.013.439 | ||
Investeringen/projecten t.l.v. reserves/voorziening | Begroot 2017 incl. wijz. | Uitgaven 2017 | Restant | Dekking | Afsluiten |
18. Renovatie openbare verlichting | 120.000 | 120.293 | -293 | reserve | ja |
19. Update www.dalfsen.nl | 45.000 | 26.843 | 18.157 | reserve | budgetovh |
20. Actualisatie Groenstructuurplan | 25.000 | 25.000 | 0 | reserve | ja |
21. Uitvoering Groenstructuurplan | 82.000 | 82.000 | 0 | reserve | ja |
22. Herinrichten/opwaarderen woonomgeving | 215.000 | 244.152 | -29.152 | reserve | ja |
23. Nieuwe ontwikkelingen GRP | 5.000 | 23.894 | -18.894 | voorziening | ja |
24. Grondaankopen voor toekomstige uitbr.plannen | 1.000.000 | 508.007 | 491.993 | grex | ja |
25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 280.000 | 220.616 | 59.384 | reserve | ja |
26. Schatkamer van Dalfsen (DNA van Dalfsen) | 105.000 | 42.145 | 62.855 | reserve | budgetovh |
Totaal (inclusief 1 t/m 17, 27 t/m 29) | 4.081.700 | 2.484.211 | 1.597.489 |
1. Werken zonder grenzen (WZG)
Conform de intentie van het Werken Zonder Grenzen zijn de gelden ingezet om medewerkers meer mobiel te laten werken. Om te zorgen dat er op een veilige wijze gegevens verwerkt kunnen worden en spy- en mallware en andere bedreigingen buiten te sluiten, vindt er een upgrade plaats van onze “firewall”. De technisch aanpassingen zullen in het eerste kwartaal van 2018 worden afgerond.
2. Bossingelschaar buitengebied
De aankoop van de Bossingelschaar is uitgesteld naar de jaarschijf 2019 zoals vermeld in de 1e en 2e bestuursrapportage 2017.
3. Ford Transit Connect 85-VHG-2
Verv. Ford Transit 85-VHG-2 is doorgeschoven naar de jaarschijf 2018 omdat een elektrisch voertuig met zwaarder accupakket in 2017 nog niet vrijgegeven is voor verkoop.
4. Goldoni 2-wielige tractor
Voor levering van de te vervangen Goldoni 2-wielige tractor is de opdracht verstrekt en vindt plaats in het tweede kwartaal van 2018.
5. Iseki tractor begraafplaats Welsum
De Iseki tractor is aangeschaft zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2017.
6. Miles elektro auto
De Miles elektro auto is meegenomen naar jaarschijf 2018. De definitieve tekening van laadbak is niet in 2017 ontvangen. Na ontvangst kan de opdracht plaatsvinden.
7. Renault Master wijkteam buitengebied
De vervanging van dit voertuig is 2 jaar uitgesteld. Voorgesteld was het krediet af te ramen in 2017 en opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, op te nemen zoals al aangegeven in de 1e bestuursrapportage 2017 .
8. Schaftwagens langzaam verkeer
De schaftwagens zijn aangeschaft zoals vermeld in de 1e en 2e bestuursrapportage 2017.
9. Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld (vervallen en samengevoegd met nr 12)
10. Vacuumtank Veenhuis
De opdracht voor levering is verstrekt en de levering heeft plaatsgevonden.
11. Voertuig WSW
Het voertuig is geleverd.
12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
In de 2e bestuursrapportage hebben wij u voorgesteld de budgetten voor de kredieten sneeuwploegen en zoutstrooiers (nr 9 en 12) samen te voegen en een extra krediet van € 21.200 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van zoutwatersproeiers. De levering heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2018.
13. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het restantbudget van 2017 willen wij graag inzetten voor onderzoek rotonde Kampmansweg, Haersolteweg en Beatrixlaan/Julianalaan. Daarnaast voor de planvorming van de snelfietsroute Dalfsen - Zwolle.
14. Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen
Het betreft afspraken die voortvloeien uit het IHP 2010-2014, waarbij per school in 2017 een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. De beschikbaarstelling aan de schoolbesturen vindt in de loop van 2017 plaats.
Dit heeft eind 2017 plaatsgevonden en is afgerond.
15. Verbouw werf Dalfsen
Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de plaatselijke bedrijven Bouwbedrijf Bongers en Installatiebedrijf Morrenhof-Jansen. De kantoren, kantine en overige personeelsruimten zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. De overige werkzaamheden zijn naar verwachting eind juni 2018 gereed.
16. Minigraafmachine
De graafmachine is geleverd.
17. Voertuig WSW
Het voertuig is geleverd.
18. Renovatie openbare verlichting
We hebben 427 armaturen vervangen door LED-armaturen en 60 armaturen zijn voorzien van vervangend binnenwerk (LED) en daarmee is ca. 8% van het areaal verduurzaamd.
19. Update www.dalfsen.nl
Het programma van eisen voor de nieuwe website is afgerond en we hebben de website aanbesteed. Daarmee is een grote stap gezet om te komen tot een toptakenwebsite, die in het eerste kwartaal van 2018 is opgeleverd. Daarom wordt verzocht het bedrag van € 18.000 over te hevelen naar 2018.
20. Actualisatie Groenstructuurplan (GSP)
Actualisatie en vaststelling van het GSP door uw raad is i.v.m. de overvolle jaarwerkplannen verplaatst naar 2019. We hebben het GSP 2013-2017 ook van toepassing verklaard voor 2018 e.v. totdat er een geactualiseerd GSP is vastgesteld door uw raad.
21. Uitvoering groenstructuurplan
We hebben in 2017 veertien groenprojecten in Nieuwleusen, Oudleusen en Dalfsen (deels) uitgevoerd. Daarnaast is een groot deel van het budget in 2017 ingezet om het project afstoten groen succesvol af te ronden (1e kwartaal 2018 geheel afgerond). De uitvoering van het groenstructuurplan ligt op schema en 78% van de uitvoeringsprojecten is gerealiseerd.
De looptijd van het GSP 2013-2017 is verlengd totdat er een geactualiseerd GSP is vastgesteld door uw Raad.
22. Herinrichten/opwaarderen woonomgeving
Het krediet is ingezet voor speelplaatsen, onderhoud van trottoirs, opwaarderen van te onderhouden wegen en het herinrichten van de openbare ruimte bij divers projecten. De projecten zijn uitgevoerd. Het krediet is in 2017 besteed.
23. Nieuwe ontwikkelingen GRP
In oktober dachten we maximaal € 5.000 uit te geven aan nieuwe ontwikkelingen GRP.
Uiteindelijk is door particuliere initiatieven bijna € 24.000 uitgegeven. In de dekking wordt voorzien vanuit de voorziening riolering. Daarom is deze budgetoverschrijding budgetneutraal.
24. Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen
Het geld is bestemd voor strategische grondaankopen. Deze komen ten laste van de grondexploitatie.
Dit jaar zijn 2 strategische aankopen gedaan.
25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
Er is budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering in het kader van het Europese LEADER plattelandsontwikkelingsprogramma. Voor dit programma kunnen initiatieven worden aangedragen aan de Lokale Actie Groep (LAG), gericht op acties ter versterking van het platteland. Op dit moment zijn een aantal initiatieven bekend, waarvan echter bij doorgang de cofinanciering in 2018 pas aan de orde is. Binnen gebiedsgerichte ontwikkeling hoort ook het programma Ruimte voor de Vecht. Hiervoor is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. Onder andere de fontein, de bijdrage aan de wandelpromenade langs de Vecht (onderdeel van het Waterfront) en de verbreding van het fietspad over de stuw Vechterweerd zijn uitgaven die zijn gedaan in dit programma. De financiële effecten zijn verwerkt in programma 9.
26. DNA van Dalfsen
Vanaf begin 2017 wordt invulling gegeven aan de opdracht om het erfgoed van Dalfsen stevig op de kaart te zetten. Tot op heden zijn dit met name procesmatige activiteiten geweest, zonder dat daar forse financiën voor ingezet zijn. In maart is er voor de direct betrokkenen bij het project een startbijeenkomst georganiseerd waarin de erfgoedopdracht uit de cultuurnota centraal stond. In de periode daarna is er een projectgroep en stuurgroep gevormd. In september is het project officieel gelanceerd voor inwoners uit de gemeenten op de open monumenten dag. De maanden daarna zijn de verschillende kernen druk bezig geweest met het verzamelen van verhalen waarbij cultuurparticipatie centraal stond. Erfgoed Gelderland is betrokken om de deskundigheid van de historische verenigingen te bevorderen op het gebied van het collectiebeleid zodat verhalen en erfgoedcollecties met elkaar verbonden kunnen worden. De eerste verbeelding in Lemelerveld vindt plaats in 2018 waardoor het budget met name in dat jaar en de jaren daarna wordt besteed.
27. iBurgerzaken
U heeft ingestemd met de aanschaf en implementatie van het systeem iBurgerzaken van de firma PinkRoccade. Hiervoor heeft u ook voor 2018 € 50.000 beschikbaar gesteld. De planning was het eerste kwartaal van 2018 te starten met de implementatie. Echter, doordat het systeem gezamenlijk en gelijktijdig met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland is geïnstalleerd, is de planning naar voren gehaald. Het implementatiejaar is vervroegd van 2018 naar 2017, daarom moeten de beschikbaar gestelde gelden voor 2018 naar voren worden gehaald.
28. Klimaat en duurzaamheid 2017
In 2017 zijn diverse uitgaven gedaan voor ondersteuning van duurzame dorpen, verduurzaming gemeentelijke gebouwen, etc. De planning was dat de investering van € 300.000 na 2017 gerealiseerd zou zijn. Dit beschikbare bedrag is in de loop van 2017 verdeeld over de volgende onderdelen:
- Extra zonnepanelen werf € 141.500 (activeren)
- Warmteactie € 130.000 (t.l.v. reserve milieu)
- Overige duurzaamheid € 28.500 (t.l.v. reserve milieu)
De genoemde activiteiten voor zonnepanelen en warmteactie zijn i.v.m. benodigde besluitvorming en een langere doorlooptijd eind 2017 gestart en worden in 2018 voortgezet. Het hiervoor benodigde budget/investering wordt overgeheveld naar 2018.
29. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee
Na besluitvorming is in 2e deel van 2017 gestart met de voorbereidingen Jagtlusterallee. Hiervoor zijn de nodige uitwerkingen en onderzoeken uitgevoerd. Verdere uitwerkingen en de uitvoering vindt plaats in 2018.
Ontwikkeling van de begroting 2017
bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschijving | Lasten | Baten | Lasten reserve | Baten reserve | Eindtotaal | |
Programma 1: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 9.569 | -27.398 | 0 | -1.242 | -19.071 | |
001/2017 septembercirc. 2016 | 320 | -42 | 0 | 0 | 278 | |
002/2017 huisvesting werf dlfs | 0 | 0 | 1.060 | -910 | 150 | |
007/2017 Activiteitenterrein | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 | |
009/2017 PD burgerzaken | 21 | 0 | 0 | -21 | 0 | |
010/2017 communicatiebel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011/2017 Leegstand buitengebied | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
012/2016 corr huisv werf dlfs | 0 | 0 | -1.060 | 910 | -150 | |
012/2017 Amendementen begroting | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
014/2017 1e berap bijstelling | -108 | -280 | 0 | 0 | -389 | |
015/2017 Mutatie jaarrekening | 115 | 0 | 0 | -115 | 0 | |
017/2017 ppn | 439 | -235 | 0 | 0 | 204 | |
018/2017 meicirculaire | 486 | -927 | 0 | 0 | -441 | |
021/2017 huisv soc dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
023/2017 2e berap | 198 | -67 | 0 | 0 | 130 | |
024/2017 septembercirculaire 2017 | -166 | 32 | 0 | 0 | -134 | |
026/2017 Verbouwing MO | 283 | 0 | 0 | -283 | 0 | |
108/2017 hersch.OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109/2017 div adm wijz 2e berap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112/2017 corr. Res. Prog1 naar 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
113/2017 grootboekwijz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 1 na wijziging | 11.029 | -28.918 | 0 | -1.643 | -19.531 | |
Programma 2: Openbare orde en veiligheid | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 2.028 | -26 | 0 | 0 | 2.002 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
023/2017 2e berap | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
103/2017 adm wijzigingen 1e berap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105/2017 leges APV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108/2017 hersch.OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 2 na wijziging | 2.038 | -26 | 0 | 0 | 2.012 | |
Programma 3: Beheer openbare ruimte | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 5.217 | -193 | 0 | -462 | 4.563 | |
007/2017 Activiteitenterrein | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
012/2017 Amendementen begroting | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 27 | -120 | 120 | 0 | 27 | |
015/2017 Mutatie jaarrekening | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 | |
017/2017 ppn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
022/2017 zonnepanelen wer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
023/2017 2e berap | 342 | -197 | 117 | -25 | 237 | |
108/2017 hersch.OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109/2017 div adm wijz 2e berap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112/2017 corr. Res. Prog1 naar 3 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 | |
Totaal programma 3 na wijziging | 5.707 | -510 | 237 | -534 | 4.900 | |
Programma 4: Economische zaken | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 1.078 | -1.008 | 0 | 0 | 71 | |
004/2017 prov subs tbv detailhan | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
015/2017 Mutatie jaarrekening | 35 | 0 | 0 | -35 | 0 | |
023/2017 2e berap | 10 | -24 | 0 | 0 | -14 | |
Totaal programma 4 na wijziging | 1.133 | -1.042 | 0 | -35 | 57 | |
Programma 5: Onderwijs en vrije tijd | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 4.859 | -323 | 0 | -263 | 4.273 | |
005/2017 Cultuurbeleid 17-20 | 105 | 0 | 0 | -105 | 0 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 189 | -45 | 0 | 0 | 145 | |
016/2017 bouwrijp/project De Spi | 369 | 0 | 0 | -369 | 0 | |
017/2017 ppn | -115 | 0 | 0 | 0 | -115 | |
023/2017 2e berap | 22 | -48 | 0 | -56 | -81 | |
102/2017 adm bijst zwembaden | -19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
107/2017 recreatie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111/2017 wijz grex en cultuurbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 5 na wijziging | 5.411 | -396 | 0 | -793 | 4.222 | |
Programma 6: Inkomensondersteuning | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 4.392 | -3.084 | 0 | 0 | 1.308 | |
001/2017 septembercirc. 2016 | -149 | 0 | 0 | 0 | -149 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 879 | -739 | 0 | 0 | 140 | |
015/2017 Mutatie jaarrekening | 382 | 0 | 0 | -382 | 0 | |
018/2017 meicirculaire | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
023/2017 2e berap | 153 | -45 | 0 | 0 | 108 | |
024/2017 septembercirculaire 2017 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
109/2017 div adm wijz 2e berap | -52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
110/2017 adm wijz vangnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 6 na wijziging | 5.993 | -3.816 | 0 | -382 | 1.795 | |
Programma 7: Sociaal domein | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 17.996 | -11.571 | 0 | -90 | 6.335 | |
001/2017 septembercirc. 2016 | -404 | 276 | 0 | 0 | -129 | |
013/2017 Invulling fin ruimte SD | 194 | 0 | 0 | -194 | 0 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 169 | -221 | 0 | 0 | -52 | |
017/2017 ppn | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
018/2017 meicirculaire | 358 | -199 | 0 | 0 | 159 | |
019/2017 herallocatie soc. domei | -201 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
021/2017 huisv soc dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
023/2017 2e berap | -153 | -5 | 0 | -152 | -310 | |
024/2017 septembercirculaire 2017 | 19 | 9 | 0 | 0 | 28 | |
Totaal programma 7 na wijziging | 18.029 | -11.511 | 0 | -486 | 6.032 | |
Programma 8: Duurzaamheid en milieu | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 4.474 | -4.485 | 0 | -300 | -311 | |
002/2017 huisvesting werf dlfs | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | |
008/2017 corr. Milieu beleid war | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
012/2016 corr huisv werf dlfs | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
012/2017 Amendementen begroting | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
022/2017 zonnepanelen wer | -142 | 0 | 0 | 142 | 0 | |
023/2017 2e berap | -81 | 40 | 0 | 0 | -41 | |
109/2017 div adm wijz 2e berap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 8 na wijziging | 4.281 | -4.445 | 0 | -159 | -322 | |
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||
000 Primaire begroting 2017 | 8.074 | -7.022 | 0 | -223 | 829 | |
011/2017 Leegstand buitengebied | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
014/2017 1e berap bijstelling | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
015/2017 Mutatie jaarrekening | 157 | 0 | 0 | -157 | 0 | |
017/2017 ppn | 2 | -95 | 0 | 0 | -93 | |
023/2017 2e berap | 127 | -160 | 0 | 0 | -33 | |
027/2017 gebiedsbeleid | -225 | 60 | 0 | 165 | 0 | |
104/2017 corr. strat.grondaank.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111/2017 wijz grex en cultuurbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 9 na wijziging | 8.268 | -7.217 | 0 | -215 | 837 | |
Eindtotaal | 61.889 | -57.880 | 237 | -4.246 | 0 |
Gemeentefonds
Circulaire | mei-16 | december-17 | afwijking | |
Jaar | begroting 2017 | specificatie 8 | 2017 | |
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
1c Waarde niet-woningen eigenaren | -726.482 | -756.023 | -29.541 | |
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | -504.504 | -529.641 | -25.137 | |
1a Waarde woningen eigenaren | -2.566.026 | -2.579.753 | -13.727 | |
Subtotaal | -3.797.012 | -3.865.417 | -68.405 | |
- | ||||
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
1e OZB waarde niet-woningen | 176.949 | 184.145 | 7.195 | |
8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) | 398.905 | 472.646 | 73.741 | |
8b Loonkostensubsidie | 9.587 | 9.587 | 0 | |
3a Eén-ouder-huishoudens | 99.984 | 102.484 | 2.500 | |
2 Inwoners | 4.275.184 | 4.289.938 | 14.754 | |
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar | 1.661.673 | 1.660.945 | -728 | |
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar | 429.948 | 448.181 | 18.233 | |
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar | 47.250 | 47.985 | 735 | |
7 Lage inkomens | 121.220 | 83.272 | -37.948 | |
7b/c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016) | 716.710 | 742.248 | 25.538 | |
12 Minderheden | 46.435 | 72.083 | 25.648 | |
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) | 108.990 | 111.485 | 2.495 | |
3b Huishoudens | 1.014.393 | 1.036.653 | 22.261 | |
3c Eenpersoonshuishoudens | 58.499 | 62.248 | 3.749 | |
13 Klantenpotentieel lokaal | 995.680 | 1.011.752 | 16.072 | |
14 Klantenpotentieel regionaal | 240.300 | 246.527 | 6.227 | |
15e Leerlingen VO | 59.280 | 65.801 | 6.521 | |
2.625 | 2.625 | |||
38 Bedrijfsvestigingen | 188.950 | 220.545 | 31.595 | |
31a ISV (a) stadsvernieuwing | 4.459 | 2.218 | -2.241 | |
31b ISV (b) herstructurering | 1.026 | 510 | -515 | |
36 Meerkernigheid | 81.574 | 81.574 | 0 | |
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied | 133.872 | 133.872 | 0 | |
36a Kernen met 500 of meer adressen | 166.555 | 166.555 | 0 | |
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 25.620 | 26.288 | 668 | |
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 21.360 | 22.005 | 646 | |
32a/b Omgevingsadressendichtheid | 430.407 | 418.201 | -12.206 | |
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 259.189 | 266.812 | 7.623 | |
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 494.198 | 491.110 | -3.089 | |
21 Oppervlakte bebouwing | 199.466 | 198.275 | -1.191 | |
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 162.960 | 338.895 | 175.934 | |
22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 182.350 | 366.082 | 183.731 | |
19 Oppervlakte binnenwater | 5.319 | 5.562 | 243 | |
16 Oppervlakte land | 678.066 | 679.470 | 1.404 | |
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 436.855 | 436.696 | -159 | |
24a Woonruimten (vanaf 2016) | 706.038 | 678.569 | -27.469 | |
25a Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen | 600.363 | 598.966 | -1.397 | |
39 Vast bedrag | 236.201 | 237.799 | 1.598 | |
Subtotaal | 15.475.815 | 16.020.608 | 544.793 | |
- | ||||
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
Uitkeringsfactor | 1,42 | 1,428 | n.v.t. | |
Subtotaal (B x C (=uf)) | 21.975.658 | 22877428,88 | 901.771,14 | |
- | ||||
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase | -76.628 | -76.507 | 121 | |
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU) | -1.579 | -1.579 | ||
61 Suppletieregeling OZB | 0 | -76.628 | -76.628 | |
Subtotaal | -76.628 | -154.714 | -78.086 | |
- | ||||
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) | 52.680 | 52.921 | 241 | |
113 Peuterspeelzaalwerk (DU) | 81.880 | 81.880 | 0 | |
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU) | 42.454 | 42.454 | 0 | |
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) | 1.821.221 | 1.878.968 | 57.747 | |
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 31.093 | 31.093 | 0 | |
221 Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU) | 122.500 | 122.500 | ||
222 Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (DU) | 67.999 | 67.999 | ||
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 78.890 | 78.890 | ||
252 Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen (DU) | 2.161 | 2.161 | ||
Subtotaal | 2.029.328 | 2.358.866 | 329.538 | |
- | ||||
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) | 3.161.939 | 3.103.617 | -58.322 | |
173 decentralisatie jeugdzorg (IU) | 4.596.016 | 4.603.100 | 7.084 | |
174 decentralisatie Participatiewet (IU) | 3.170.035 | 3.202.914 | 32.879 | |
Subtotaal | 10.927.990 | 10.909.631 | -18.359 | |
- | ||||
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
sept.circ. 2015: stelpost accressen | -100.000 | 0 | 100.000 | |
Subtotaal | -100.000 | 0 | 100.000 | |
- | ||||
Totaal uitkering 2017: | 30.959.335 | 32.125.795 | 1.166.460 | |
- | ||||
Uitkeringen gemeentefonds | 20.031.345 | 21.216.164 | 1.184.819 | |
Integratie uitkering sociaal domein | 10.927.990 | 10.909.631 | -18.359 |
Verantwoording fractieondersteuning
Verantwoordingsmodel fractieondersteuning | ||||
---|---|---|---|---|
Fractie | Gemeentebelangen | |||
Boekjaar | 2017 | |||
Datum | Crediteur/leverancier | Omschrijving | Ontvangst | Uitgave |
22-03-17 | Gemeente Dalfsen | Fractieondersteuning 2017 | € 5.860,00 | |
01-01-17 | Rabobank | Bankkosten | € 32,08 | |
01-04-17 | Rabobank | Bankkosten | € 27,24 | |
01-07-17 | Rabobank | Bankkosten | € 22,28 | |
10-07-17 | Vechtdal advisering | Zelfevaluatie en training deel I | € 605,00 | |
13-07-17 | Mooirivier | Ruimte t.b.v. training | € 544,80 | |
05-10-17 | Rabobank | Bankkosten | € 25,60 | |
05-10-17 | I. Snijder-Haarman | Declaratie kaart en bloemen Agricola | € 22,99 | |
18-10-17 | de Heeg.nl | onderhoud website | € 95,59 | |
18-12-17 | P. Noordegraaf | Vergoeding fractieondersteuning | € 750,00 | |
18-12-17 | K. Siero | Vergoeding steunfractie 2017 | € 150,00 | |
18-12-17 | W. Dankelman | Vergoeding steunfractie 2017 | € 150,00 | |
18-12-17 | H. v.d. Berg | Vergoeding steunfractie 2017 | € 150,00 | |
18-12-17 | W. van Lenthe | Vergoeding steunfractie 2017 | € 150,00 | |
19-12-17 | W. Pessink | Vergoeding steunfractie 2017 | € 150,00 | |
19-12-17 | Vechtdal advisering | Zelfevaluatie en training deel II | € 605,00 | |
19-12-17 | Hof van Dalfsen | ruimte t.b.v. training | € 200,00 | |
Totaal | € 5.860,00 | € 3.680,58 | ||
Verantwoordingsmodel fractieondersteuning | ||||
Fractie | CDA | |||
Boekjaar | 2017 | |||
Datum | Crediteur/leverancier | Omschrijving | Ontvangst | Uitgave |
22-03-17 | Gemeente Dalfsen | Fractieondersteuning 2017 | € 4.510,00 | |
15-03-17 | Ondernemersvereniging Nieuwleusen | Advertentie Dalfser Marskramer (Kerstbericht) | € 121,00 | |
18-04-17 | Coop Neppelenbroek/Kruidvat | Attentie installatie wethouder Uitslag | € 15,39 | |
26-04-17 | Passie Flora Salland | Attenties lintjesregen 2017 | € 30,00 | |
01-08-17 | Ondernemersvereniging Nieuwleusen | Advertentie Dalfser Marskramer (Zomerbericht) | € 121,00 | |
19-10-17 | Anne-Moon | Attentie Fam. Pasman | € 20,00 | |
06-12-17 | PLUS Bakker | Attentie werkbezoek JDC Nieuwleusen | € 11,78 | |
13-12-17 | Anne-Moon | Attentie installatie wethouder Schuurman | € 19,00 | |
22-12-17 | Ondernemersvereniging Nieuwleusen | Advertentie Dalfser Marskramer (Kerstbericht) | € 121,00 | |
22-12-17 | M.F. Elshof | Vergoeding steunfractie | € 300,00 | |
22-12-17 | W. Pasman | Vergoeding steunfractie | € 150,00 | |
div | Rabobank | Kosten Rabo BasisPakket | € 190,35 | |
Totaal | € 4.510,00 | € 1.099,52 | ||
Verantwoordingsmodel fractieondersteuning | ||||
Fractie | ChristenUnie | |||
Boekjaar | 2017 | |||
Datum | Crediteur/leverancier | Omschrijving | Ontvangst | Uitgave |
22-03-17 | Gemeente Dalfsen | Fractieondersteuning 2017 | € 3.160,00 | |
12-12-17 | D. van Gelder | Inzet 2017 voor steunfractie ChristenUnie | € 360,00 | |
12-12-17 | M. Kuiterman | Inzet 2017 voor steunfractie ChristenUnie | € 301,50 | |
12-12-17 | H. Huizinga | Inzet 2017 voor steunfractie ChristenUnie | € 553,50 | |
18-12-17 | M. Kloppenburg | Inzet 2017 voor steunfractie ChristenUnie | € 675,00 | |
div | Rabobank | Diverse Bankkosten | € 15,30 | |
Totaal | € 3.160,00 | € 1.905,30 | ||
Verantwoordingsmodel fractieondersteuning | ||||
Fractie | PvdA | |||
Boekjaar | 2017 | |||
Datum | Crediteur/leverancier | Omschrijving | Ontvangst | Uitgave |
22-03-17 | Gemeente Dalfsen | fractie ondersteuning | € 2.260,00 | |
01-01-17 | Rabobank | bankkosten | € 9,63 | |
01-04-17 | Rabobank | bankkosten | € 10,10 | |
01-07-17 | Rabobank | bankkosten | € 9,78 | |
01-10-17 | Rabobank | bankkosten | € 9,78 | |
mnd | J. van Driessen | vergoeding leden steunfractie | € 600,00 | |
mnd | L. Broere | vergoeding leden steunfractie | € 600,00 | |
mnd | J. Cents | vergoeding leden steunfractie | € 600,00 | |
mnd | P. Weerstra | vergoeding leden steunfractie | € 600,00 | |
mnd | J. Eilert | vergoeding leden steunfractie | € 600,00 | |
Totaal | € 2.260,00 | € 3.039,29 | ||
Verantwoordingsmodel fractieondersteuning | ||||
Fractie | D66 | |||
Boekjaar | 2017 | |||
Datum | Crediteur/leverancier | Omschrijving | Ontvangst | Uitgave |
22-03-17 | Gemeente Dalfsen | Budget fractieondersteuning | € 2.260,00 | |
01-01-17 | Rabobank | Kosten rekening | € 13,80 | |
09-01-17 | Plantage Schuurman | VVV bonnen Bijeenkomst bestuurlijke vernieuwing | € 80,00 | |
01-02-17 | Rabobank | Kosten rekening | € 14,55 | |
01-03-17 | Rabobank | Kosten rekening | € 23,10 | |
01-04-17 | Rabobank | Kosten rekening | € 6,00 | |
01-05-17 | Rabobank | Kosten rekening | € 14,55 | |
18-12-17 | Bunq | Kosten rekening | € 15,30 | |
18-12-17 | M. v.d. Berg | Steunfractie | € 500,00 | |
18-12-17 | B. Schrijver | Steunfractie | € 500,00 | |
18-12-17 | H. de Graaf | Steunfractie | € 500,00 | |
18-12-17 | H. Prins | Steunfractie | € 75,00 | |
18-12-17 | M. Dijsselhof | Steunfractie | € 75,00 | |
18-12-17 | A. Bouwman | Steunfractie | € 75,00 | |
18-12-17 | S. Loggen | Steunfractie | € 75,00 | |
18-12-17 | A. Seuters | Steunfractie | € 75,00 | |
Totaal | € 2.260,00 | € 2.042,30 | ||
Verantwoordingsmodel fractieondersteuning | ||||
Fractie | VVD | |||
Boekjaar | 2017 | |||
Datum | Crediteur/leverancier | Omschrijving | Ontvangst | Uitgave |
22-03-17 | Gemeente Dalfsen | Fractiebudget 2017 | € 2.260,00 | |
29-06-17 | The Phone House | iPad voor commissielid | € 449,00 | |
03-07-17 | Albert Heijn | Kabel + oplader iPad (oude defect) | € 13,90 | |
11-07-17 | The Phone House | Hoesje voor iPad | € 49,99 | |
15-09-17 | The Phone House | iPad + hoesje voor commissielid | € 493,14 | |
21-09-17 | Harry Kok | Vergoeding fractieondersteuning 2016 | € 600,00 | |
18-12-17 | Reint Warmelink | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 450,00 | |
18-12-17 | Ronald Frijling | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 450,00 | |
18-12-17 | Hans Borgeld | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 175,00 | |
19-12-17 | Marinus van Riezen | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 450,00 | |
19-12-17 | Julian Boer | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 280,00 | |
19-12-17 | Harry Kok | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 450,00 | |
19-12-17 | Margreet Jansen | Vergoeding fractieondersteuning 2017 | € 100,00 | |
div | Rabobank | Bankkosten | € 15,30 | |
Totaal | € 2.260,00 | € 3.976,33 | ||
De besteding van de financiële bijdrage is in overeenstemming met de geldende regelgeving van de gemeente Dalfsen. Namens de gemeenteraad heeft het presidium deze verantwoording geaccordeerd. Het presidium voornoemd, | ||||
L.M. Nijkamp | J. Leegwater | |||
Voorzitter | Griffier |
Definities beleidsindicatoren
In onderstaande tabel wordt een definitie c.q. nadere beschrijving weergegeven van de beleidsindicatoren zoals opgenomen in de programma's:
Programma | Indicator | Definitie/beschrijving |
---|---|---|
Programma 1 | Formatie | Het gaat om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. |
Bezetting | Het gaat om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Ook boventallige medewerkers worden hierin meegeteld. | |
Apparaatskosten | De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. | |
Externe inhuur | Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Onder externe inhuur valt niet: alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet of inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld tolken. | |
Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | |
Programma 2 | Verwijzingen Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. |
Harde kern jongeren | Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. | |
Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | |
Geweldsmisdrijven | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |
Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | |
Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | |
Programma 3 | Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. |
Ziekenhuisopname na vervoers-ongeval met fietser | Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. | |
Programma 4 | Functiemenging | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Vestigingen (van bedrijven) | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |
Programma 5 | Absoluut verzuim | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. |
Relatief verzuim | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | |
Programma 6 | Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners (18 jaar e.o.) |
Programma 7 | Banen | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | |
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | |
Werkloze jongeren | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | |
Lopende re-integratievoorzieningen | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |
Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | |
Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |
Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 1.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. | |
Omvang huishoudelijk restafval | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | |
Programma 8 | Hernieuwbare elektriciteit | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
Gemiddelde WOZ waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |
Programma 9 | Nieuw gebouwde woningen | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. | |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |