Bedragen x € 1.000
Begroting 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil Begroting | |||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Bestuur/onderst/alg.dek.middel | ||||||||||||||
Exclusief overhead | -2.656 | 26.816 | 24.159 | -3.381 | 28.305 | 24.924 | -3.348 | 28.439 | 25.091 | 34 | 133 | 167 | ||
Overhead | -6.904 | 583 | -6.321 | -7.783 | 613 | -7.170 | -7.553 | 719 | -6.834 | 230 | 106 | 336 | ||
Openbare orde en veiligheid | -2.028 | 26 | -2.002 | -2.038 | 26 | -2.012 | -2.046 | 17 | -2.029 | -8 | -9 | -17 | ||
Beheer openbare ruimte | -5.217 | 193 | -5.025 | -5.707 | 510 | -5.197 | -5.789 | 386 | -5.403 | -82 | -124 | -206 | ||
Economische zaken | -1.078 | 1.008 | -71 | -1.133 | 1.042 | -92 | -1.144 | 1.213 | 69 | -11 | 171 | 160 | ||
Onderwijs en vrije tijd | -4.859 | 323 | -4.537 | -5.411 | 396 | -5.015 | -5.234 | 532 | -4.702 | 177 | 136 | 313 | ||
Inkomensondersteuning | -4.392 | 3.084 | -1.308 | -5.993 | 3.816 | -2.177 | -5.237 | 3.680 | -1.557 | 756 | -137 | 620 | ||
Sociaal domein | -17.996 | 11.571 | -6.425 | -18.029 | 11.511 | -6.518 | -18.330 | 11.501 | -6.828 | -301 | -9 | -310 | ||
Duurzaamheid en milieu | -4.474 | 4.485 | 11 | -4.281 | 4.445 | 164 | -4.293 | 4.520 | 228 | -12 | 76 | 64 | ||
Ruimtelijke ordening en VHV | -8.074 | 7.022 | -1.052 | -8.268 | 7.217 | -1.051 | -10.502 | 14.638 | 4.136 | -2.234 | 7.421 | 5.187 | ||
Saldo van baten en lasten | -57.678 | 55.109 | -2.570 | -62.024 | 57.880 | -4.144 | -63.473 | 65.644 | 2.170 | -1.449 | 7.764 | 6.315 | ||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 | -237 | -5.873 | 0 | -5.873 | -5.636 | 0 | -5.636 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 2.579 | 2.579 | 0 | 4.246 | 4.246 | 0 | 3.912 | 3.912 | 0 | -334 | -334 | ||
Resultaat | -57.678 | 57.688 | 9 | -62.261 | 62.126 | -135 | -69.347 | 69.556 | 209 | -7.086 | 7.430 | 344 | ||
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.
De algemene dekkingsmiddelen kunt u vinden in paragraaf 4.10.
Vennootschapsbelasting (VPB) is € 0.