Incidentele bedragen exploitatie | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
LASTEN | |||
Programma 1 | |||
Planning en Control, kapitaallasten | 11.043 | 11.043 | 0 |
Procesoptimalisatie LEAN personeel van derden | 15.000 | 0 | 15.000 |
Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB | 10.000 | 7.082 | 2.918 |
Actualisering variabele vergoedingen | 27.000 | 23.242 | 3.758 |
Kapitaallasten uitvoering Wet Woz | 15.000 | 15.000 | 0 |
PB burgerzaken bouwblok | 20.500 | 11.410 | 9.090 |
Doorontwikkeling Lias | 20.000 | 20.000 | 0 |
Lean debiteuren | 20.000 | 0 | 20.000 |
Applicatiebeheer | 35.000 | 35.000 | 0 |
Wijzigingen BBV | 40.000 | 0 | 40.000 |
Huisvesting maatschappelijke dienstverlening | 282.598 | 253.559 | 29.039 |
Huisvesting Dalfsen waterschade | 0 | 76.059 | -76.059 |
Programma 3 | |||
Aanpakken trottoirs | 50.000 | 50.000 | 0 |
Planvorming N340/N377/N35 | 60.000 | 51.229 | 8.771 |
Onderhoud wegen | 150.000 | 150.000 | 0 |
Dorpsplein Oudleusen | 15.000 | 13.164 | 1.836 |
Aankoop niet duurzame goederen, beplanting | 25.000 | 22.925 | 2.075 |
Evenemententerrein | 54.000 | 55.015 | -1.015 |
Kosten verkoop groenstroken | 40.000 | 41.018 | -1.018 |
Storting in reserve ivm snippergroen/verkoop groenstroken | 237.000 | 140.442 | 96.558 |
Programma 4 | |||
Economisch beleid | 45.000 | 35.228 | 9.772 |
Storting in reserve ARVB vanuit Grex | 0 | 158.759 | -158.759 |
Programma 5 | |||
Subsidie zwembad Heidepark | 8.000 | 8.000 | 0 |
Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting | 25.000 | 0 | 25.000 |
Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting afgeraamd | -25.000 | 0 | -25.000 |
Bouwrijp/project de Spil haalbaarhonderz onderwijs | 319.000 | 0 | 319.000 |
Schat van Dalfsen | 100.000 | 74.253 | 25.747 |
Archeologisch onderz Oosterdalfsen | 46.000 | 46.000 | 0 |
Programma 6 | |||
Subsidie Vluchtelingenwerk | 11.000 | 11.000 | 0 |
Vreemdelingen, asielinstroom | 281.175 | 11.369 | 269.806 |
Huisvesting vergunninghouders | 340.000 | 7.973 | 332.027 |
Programma 7 | |||
Consultatiebureaus | 90.000 | 75.187 | 14.813 |
Project Slimme Leeftechnologie | 20.000 | 0 | 20.000 |
Sociale kaart | 58.000 | 58.000 | 0 |
Programma 8 | |||
Transitiebudget RUD IJsselland | 16.000 | 16.000 | 0 |
Road 2 work | 25.000 | 25.000 | 0 |
Energie Neutraal Renoveren | 200.000 | 67.000 | 133.000 |
Programma 9 | |||
Startbudget Omgevingswet | 20.000 | 6.750 | 13.250 |
Storting in reserve ARVB vanuit Grex | 5.574.097 | -5.574.097 | |
Totaal lasten | 2.706.316 | 7.150.802 | -4.444.486 |
Incidentele bedragen exploitatie | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
Programma 1 | |||
Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB | 10.000 | 7.083 | 2.917 |
Lean debiteuren | 20.000 | 20.000 | 0 |
Doorontwikkeling Lias | 20.000 | 20.000 | |
Arbovoorzieningen personeel | 8.000 | 8.250 | -250 |
Huisvesting Dalfsen waterschade | 0 | 103.805 | -103.805 |
PB burgerzaken bouwblok | 20.500 | 11.410 | 9.090 |
Applicatiebeheer | 35.000 | 35.000 | 0 |
Wijzigingen BBV | 40.000 | 0 | 40.000 |
Verbouw huisvesting MO | 282.598 | 253.559 | 29.039 |
Programma 3 | |||
Planvorming N340/N377/N35 t.l.v. ARVB | 60.000 | 56.229 | |
Openbaar groen verkoop groenstroken | 277.000 | 180.442 | 96.558 |
Dorpsplein Oudleusen | 15.000 | 13.164 | |
Programma 4 | |||
Economisch beleid | 35.000 | 35.000 | 0 |
Grondexploitaties | 0 | 158.759 | -158.759 |
Programma 5 | |||
Onderzoek doordecentr.ondw.huisvest. t.l.v. ARVB | 25.000 | 0 | 25.000 |
Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting afgeraamd | -25.000 | 0 | -25.000 |
Schat van Dalfsen t.l.v. ARVB | 100.000 | 74.253 | 25.747 |
DNA van Dalfsen t.l.v. ARVB | 105.000 | 42.145 | 62.855 |
Bijdrage speelveld Polhaar | 15.000 | 15.625 | -625 |
Beachveld | 0 | 9.796 | -9.796 |
Bouwrijp de Spil | 274.000 | 0 | 274.000 |
Haalbaarheid basisonderwijs de Spil | 45.000 | 0 | 45.000 |
Bijdrage CV de Spil | 50.000 | 50.000 | 0 |
Programma 6 | |||
Vreemdelingen | 42.000 | 42.000 | 0 |
Huisvesting vergunninghouders | 340.000 | 7.973 | 332.027 |
Programma 7 | |||
Bibliotheek, laaggeletterdheid | 47.400 | 47.400 | 0 |
Welzijnskoepel | 50.000 | 49.779 | 221 |
Preventie gezondheidszorg | 80.000 | 40.000 | 40.000 |
Consultatiebureaus t.l.v. ARVB | 90.000 | 75.187 | 14.813 |
Reserve onttrekking HH | 67.000 | 30.575 | 36.425 |
Onttrekking res. Re-integratie | 72.000 | 174.368 | -102.368 |
Invoerkosten Jeugd 2017 | 80.000 | 213.697 | -133.697 |
0 | |||
Programma 8 | |||
Energie Neutraal Renoveren | 200.000 | 67.000 | 133.000 |
Programma 9 | |||
Archeologisch onderzoek | 46.000 | 46.000 | 0 |
Omgevingswet | 21.000 | 0 | 21.000 |
Gebiedsbeleid | -75.000 | 0 | -75.000 |
Onttrekking aan reserve ARVB vanuit Grex | 0 | 530.600 | -530.600 |
Grondexploitaties | 0 | 5.043.546 | -5.043.546 |
Totaal baten | 2.472.498 | 7.462.645 | -4.995.754 |
Incidentele bedragen investeringen | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
LASTEN | |||
Programma 1 | |||
Update gemeentelijke website (46) | 45.000 | 26.843 | 18.157 |
Programma 3 | |||
Actualisatie Groenstructuurplan (47) | 25.000 | 10.905 | 14.095 |
Programma 8 | |||
Klimaat en duurzaamheid | 158.500 | 68.772 | 89.728 |
Programma 9 | |||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling (54) | 90.000 | 55.735 | 34.265 |
Totaal lasten | 318.500 | 162.255 | 156.245 |
BATEN | |||
Programma 1 | |||
Update gemeentelijke website t.l.v. ARVB | 45.000 | 26.843 | 18.157 |
Programma 3 | |||
Actualisatie Groenstructuurplan t.l.v. ARVB | 25.000 | 0 | 25.000 |
Programma 8 | |||
Klimaat en duurzaamheid | 158.500 | 68.772 | 89.728 |
Programma 9 | |||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling t.l.v. ARVB | 90.000 | 90.000 | |
Totaal baten | 318.500 | 95.615 | 222.885 |