Circulaire | mei-16 | december-17 | afwijking | |
Jaar | begroting 2017 | specificatie 8 | 2017 | |
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
1c Waarde niet-woningen eigenaren | -726.482 | -756.023 | -29.541 | |
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | -504.504 | -529.641 | -25.137 | |
1a Waarde woningen eigenaren | -2.566.026 | -2.579.753 | -13.727 | |
Subtotaal | -3.797.012 | -3.865.417 | -68.405 | |
- | ||||
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
1e OZB waarde niet-woningen | 176.949 | 184.145 | 7.195 | |
8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) | 398.905 | 472.646 | 73.741 | |
8b Loonkostensubsidie | 9.587 | 9.587 | 0 | |
3a Eén-ouder-huishoudens | 99.984 | 102.484 | 2.500 | |
2 Inwoners | 4.275.184 | 4.289.938 | 14.754 | |
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar | 1.661.673 | 1.660.945 | -728 | |
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar | 429.948 | 448.181 | 18.233 | |
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar | 47.250 | 47.985 | 735 | |
7 Lage inkomens | 121.220 | 83.272 | -37.948 | |
7b/c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016) | 716.710 | 742.248 | 25.538 | |
12 Minderheden | 46.435 | 72.083 | 25.648 | |
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) | 108.990 | 111.485 | 2.495 | |
3b Huishoudens | 1.014.393 | 1.036.653 | 22.261 | |
3c Eenpersoonshuishoudens | 58.499 | 62.248 | 3.749 | |
13 Klantenpotentieel lokaal | 995.680 | 1.011.752 | 16.072 | |
14 Klantenpotentieel regionaal | 240.300 | 246.527 | 6.227 | |
15e Leerlingen VO | 59.280 | 65.801 | 6.521 | |
2.625 | 2.625 | |||
38 Bedrijfsvestigingen | 188.950 | 220.545 | 31.595 | |
31a ISV (a) stadsvernieuwing | 4.459 | 2.218 | -2.241 | |
31b ISV (b) herstructurering | 1.026 | 510 | -515 | |
36 Meerkernigheid | 81.574 | 81.574 | 0 | |
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied | 133.872 | 133.872 | 0 | |
36a Kernen met 500 of meer adressen | 166.555 | 166.555 | 0 | |
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 25.620 | 26.288 | 668 | |
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 21.360 | 22.005 | 646 | |
32a/b Omgevingsadressendichtheid | 430.407 | 418.201 | -12.206 | |
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 259.189 | 266.812 | 7.623 | |
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 494.198 | 491.110 | -3.089 | |
21 Oppervlakte bebouwing | 199.466 | 198.275 | -1.191 | |
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 162.960 | 338.895 | 175.934 | |
22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 182.350 | 366.082 | 183.731 | |
19 Oppervlakte binnenwater | 5.319 | 5.562 | 243 | |
16 Oppervlakte land | 678.066 | 679.470 | 1.404 | |
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 436.855 | 436.696 | -159 | |
24a Woonruimten (vanaf 2016) | 706.038 | 678.569 | -27.469 | |
25a Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen | 600.363 | 598.966 | -1.397 | |
39 Vast bedrag | 236.201 | 237.799 | 1.598 | |
Subtotaal | 15.475.815 | 16.020.608 | 544.793 | |
- | ||||
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
Uitkeringsfactor | 1,42 | 1,428 | n.v.t. | |
Subtotaal (B x C (=uf)) | 21.975.658 | 22877428,88 | 901.771,14 | |
- | ||||
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase | -76.628 | -76.507 | 121 | |
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU) | -1.579 | -1.579 | ||
61 Suppletieregeling OZB | 0 | -76.628 | -76.628 | |
Subtotaal | -76.628 | -154.714 | -78.086 | |
- | ||||
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) | 52.680 | 52.921 | 241 | |
113 Peuterspeelzaalwerk (DU) | 81.880 | 81.880 | 0 | |
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU) | 42.454 | 42.454 | 0 | |
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) | 1.821.221 | 1.878.968 | 57.747 | |
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 31.093 | 31.093 | 0 | |
221 Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU) | 122.500 | 122.500 | ||
222 Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (DU) | 67.999 | 67.999 | ||
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 78.890 | 78.890 | ||
252 Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen (DU) | 2.161 | 2.161 | ||
Subtotaal | 2.029.328 | 2.358.866 | 329.538 | |
- | ||||
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) | 3.161.939 | 3.103.617 | -58.322 | |
173 decentralisatie jeugdzorg (IU) | 4.596.016 | 4.603.100 | 7.084 | |
174 decentralisatie Participatiewet (IU) | 3.170.035 | 3.202.914 | 32.879 | |
Subtotaal | 10.927.990 | 10.909.631 | -18.359 | |
- | ||||
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | ||||
Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | |
sept.circ. 2015: stelpost accressen | -100.000 | 0 | 100.000 | |
Subtotaal | -100.000 | 0 | 100.000 | |
- | ||||
Totaal uitkering 2017: | 30.959.335 | 32.125.795 | 1.166.460 | |
- | ||||
Uitkeringen gemeentefonds | 20.031.345 | 21.216.164 | 1.184.819 | |
Integratie uitkering sociaal domein | 10.927.990 | 10.909.631 | -18.359 | |
Jaarrekening 2017