Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar.

Dit betreft investeringen:

• uit het investeringsplan 2017 - 2020 (jaarschijf 2017)
• nieuwe investeringen vanuit de Perspectiefnota 2017
• nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2017
• in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2017

1. Werken zonder grenzen (WZG)
Conform de intentie van het Werken Zonder Grenzen zijn de gelden ingezet om medewerkers meer mobiel te laten werken. Om te zorgen dat er op een veilige wijze gegevens verwerkt kunnen worden en spy- en mallware en andere bedreigingen buiten te sluiten, vindt er een upgrade plaats van onze “firewall”. De technisch aanpassingen zullen in het eerste kwartaal van 2018 worden afgerond.

2. Bossingelschaar buitengebied
De aankoop van de Bossingelschaar is uitgesteld naar de jaarschijf 2019 zoals vermeld in de 1^e en 2^e bestuursrapportage 2017.

3. Ford Transit Connect 85-VHG-2
Verv. Ford Transit 85-VHG-2 is doorgeschoven naar de jaarschijf 2018 omdat een elektrisch voertuig met zwaarder accupakket in 2017 nog niet vrijgegeven is voor verkoop.

4. Goldoni 2-wielige tractor
Voor levering van de te vervangen Goldoni 2-wielige tractor is de opdracht verstrekt en vindt plaats in het tweede kwartaal van 2018.

5. Iseki tractor begraafplaats Welsum
De Iseki tractor is aangeschaft zoals vermeld in de 2^e bestuursrapportage 2017.

6. Miles elektro auto
De Miles elektro auto is meegenomen naar jaarschijf 2018. De definitieve tekening van laadbak is niet in 2017 ontvangen. Na ontvangst kan de opdracht plaatsvinden.

7. Renault Master wijkteam buitengebied
De vervanging van dit voertuig is 2 jaar uitgesteld. Voorgesteld was het krediet af te ramen in 2017 en opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, op te nemen zoals al aangegeven in de 1^e bestuursrapportage 2017 .

8. Schaftwagens langzaam verkeer
De schaftwagens zijn aangeschaft zoals vermeld in de 1^e en 2^e bestuursrapportage 2017.

9. Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld (vervallen en samengevoegd met nr 12)

10. Vacuumtank Veenhuis
De opdracht voor levering is verstrekt en de levering heeft plaatsgevonden.

11. Voertuig WSW
Het voertuig is geleverd.

12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
In de 2^e bestuursrapportage hebben wij u voorgesteld de budgetten voor de kredieten sneeuwploegen en zoutstrooiers (nr 9 en 12) samen te voegen en een extra krediet van € 21.200 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van zoutwatersproeiers. De levering heeft plaatsgevonden in het 1^e kwartaal van 2018.

13. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het restantbudget van 2017 willen wij graag inzetten voor onderzoek rotonde Kampmansweg, Haersolteweg en Beatrixlaan/Julianalaan. Daarnaast voor de planvorming van de snelfietsroute Dalfsen - Zwolle.

14. Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen
Het betreft afspraken die voortvloeien uit het IHP 2010-2014, waarbij per school in 2017 een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. De beschikbaarstelling aan de schoolbesturen vindt in de loop van 2017 plaats.
Dit heeft eind 2017 plaatsgevonden en is afgerond.

15. Verbouw werf Dalfsen
Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de plaatselijke bedrijven Bouwbedrijf Bongers en Installatiebedrijf Morrenhof-Jansen. De kantoren, kantine en overige personeelsruimten zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. De overige werkzaamheden zijn naar verwachting eind juni 2018 gereed.

16. Minigraafmachine
De graafmachine is geleverd.

17. Voertuig WSW
Het voertuig is geleverd.

18. Renovatie openbare verlichting
We hebben 427 armaturen vervangen door LED-armaturen en 60 armaturen zijn voorzien van vervangend binnenwerk (LED) en daarmee is ca. 8% van het areaal verduurzaamd.

19. Update www.dalfsen.nl
Het programma van eisen voor de nieuwe website is afgerond en we hebben de website aanbesteed. Daarmee is een grote stap gezet om te komen tot een toptakenwebsite, die in het eerste kwartaal van 2018 is opgeleverd. Daarom wordt verzocht het bedrag van € 18.000 over te hevelen naar 2018.

20. Actualisatie Groenstructuurplan (GSP)
Actualisatie en vaststelling van het GSP door uw raad is i.v.m. de overvolle jaarwerkplannen verplaatst naar 2019. We hebben het GSP 2013-2017 ook van toepassing verklaard voor 2018 e.v. totdat er een geactualiseerd GSP is vastgesteld door uw raad.

21. Uitvoering groenstructuurplan
We hebben in 2017 veertien groenprojecten in Nieuwleusen, Oudleusen en Dalfsen (deels) uitgevoerd. Daarnaast is een groot deel van het budget in 2017 ingezet om het project afstoten groen succesvol af te ronden (1e kwartaal 2018 geheel afgerond). De uitvoering van het groenstructuurplan ligt op schema en 78% van de uitvoeringsprojecten is gerealiseerd.
De looptijd van het GSP 2013-2017 is verlengd totdat er een geactualiseerd GSP is vastgesteld door uw Raad.

22. Herinrichten/opwaarderen woonomgeving
Het krediet is ingezet voor speelplaatsen, onderhoud van trottoirs, opwaarderen van te onderhouden wegen en het herinrichten van de openbare ruimte bij divers projecten. De projecten zijn uitgevoerd. Het krediet is in 2017 besteed.

23. Nieuwe ontwikkelingen GRP
In oktober dachten we maximaal € 5.000 uit te geven aan nieuwe ontwikkelingen GRP.
Uiteindelijk is door particuliere initiatieven bijna € 24.000 uitgegeven. In de dekking wordt voorzien vanuit de voorziening riolering. Daarom is deze budgetoverschrijding budgetneutraal.

24. Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen
Het geld is bestemd voor strategische grondaankopen. Deze komen ten laste van de grondexploitatie.
Dit jaar zijn 2 strategische aankopen gedaan.

25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
Er is budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering in het kader van het Europese LEADER plattelandsontwikkelingsprogramma. Voor dit programma kunnen initiatieven worden aangedragen aan de Lokale Actie Groep (LAG), gericht op acties ter versterking van het platteland. Op dit moment zijn een aantal initiatieven bekend, waarvan echter bij doorgang de cofinanciering in 2018 pas aan de orde is. Binnen gebiedsgerichte ontwikkeling hoort ook het programma Ruimte voor de Vecht. Hiervoor is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. Onder andere de fontein, de bijdrage aan de wandelpromenade langs de Vecht (onderdeel van het Waterfront) en de verbreding van het fietspad over de stuw Vechterweerd zijn uitgaven die zijn gedaan in dit programma. De financiële effecten zijn verwerkt in programma 9.

26. DNA van Dalfsen
Vanaf begin 2017 wordt invulling gegeven aan de opdracht om het erfgoed van Dalfsen stevig op de kaart te zetten. Tot op heden zijn dit met name procesmatige activiteiten geweest, zonder dat daar forse financiën voor ingezet zijn. In maart is er voor de direct betrokkenen bij het project een startbijeenkomst georganiseerd waarin de erfgoedopdracht uit de cultuurnota centraal stond. In de periode daarna is er een projectgroep en stuurgroep gevormd. In september is het project officieel gelanceerd voor inwoners uit de gemeenten op de open monumenten dag. De maanden daarna zijn de verschillende kernen druk bezig geweest met het verzamelen van verhalen waarbij cultuurparticipatie centraal stond. Erfgoed Gelderland is betrokken om de deskundigheid van de historische verenigingen te bevorderen op het gebied van het collectiebeleid zodat verhalen en erfgoedcollecties met elkaar verbonden kunnen worden. De eerste verbeelding in Lemelerveld vindt plaats in 2018 waardoor het budget met name in dat jaar en de jaren daarna wordt besteed.

27. iBurgerzaken
U heeft ingestemd met de aanschaf en implementatie van het systeem iBurgerzaken van de firma PinkRoccade. Hiervoor heeft u ook voor 2018 € 50.000 beschikbaar gesteld. De planning was het eerste kwartaal van 2018 te starten met de implementatie. Echter, doordat het systeem gezamenlijk en gelijktijdig met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland is geïnstalleerd, is de planning naar voren gehaald. Het implementatiejaar is vervroegd van 2018 naar 2017, daarom moeten de beschikbaar gestelde gelden voor 2018 naar voren worden gehaald.

28. Klimaat en duurzaamheid 2017
In 2017 zijn diverse uitgaven gedaan voor ondersteuning van duurzame dorpen, verduurzaming gemeentelijke gebouwen, etc. De planning was dat de investering van € 300.000 na 2017 gerealiseerd zou zijn. Dit beschikbare bedrag is in de loop van 2017 verdeeld over de volgende onderdelen:

• Extra zonnepanelen werf   € 141.500 (activeren)
• Warmteactie         € 130.000 (t.l.v. reserve milieu)
• Overige duurzaamheid      € 28.500 (t.l.v. reserve milieu)

De genoemde activiteiten voor zonnepanelen en warmteactie zijn i.v.m. benodigde besluitvorming en een langere doorlooptijd eind 2017 gestart en worden in 2018 voortgezet. Het hiervoor benodigde budget/investering wordt overgeheveld naar 2018.

29. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee
Na besluitvorming is in 2^e deel van 2017 gestart met de voorbereidingen Jagtlusterallee. Hiervoor zijn de nodige uitwerkingen en onderzoeken uitgevoerd. Verdere uitwerkingen en de uitvoering vindt plaats in 2018.